Bago ipasok ang mga dokumento sa programa ng 1C, kinakailangan upang magsagawa ng paghahanda na gawain - punan ang lahat ng kinakailangang mga sanggunian na libro at ipasok ang paunang mga balanse sa mga account. Tiyaking sa pagpasok ng data, walang hitsura ng "doble" - dalawa o higit pang mga subkontos para sa isang katapat.
Panuto
Hakbang 1
Upang ipasok ang invoice sa 1C database, piliin ang item na "Mga Dokumento" sa pangunahing menu. Kung kailangan mong itala ang pagbili ng mga item sa imbentaryo o serbisyo, piliin ang item na "Pamamahala sa Pagkuha" sa submenu. Karagdagang "Tanggap ng mga kalakal at serbisyo."
Hakbang 2
Maghanap ng isang berdeng bilog na may krus sa toolbar. Kapag inilipat mo ang cursor dito, ang simbolong aksyon na "idagdag" ay mag-pop up. Ang pag-click sa icon na ito ay magbubukas sa dokumento ng invoice.
Hakbang 3
Piliin ang "operasyon" sa kaliwang sulok sa itaas ng binuksan na dokumento. Ang listahan ng "pagbili - para sa pagproseso - kagamitan - mga bagay sa konstruksyon" ay magbubukas. Piliin ang nais na halaga. Tandaan na ang isang tipikal na mga kable ay tumutugma sa bawat halaga.
Hakbang 4
Pumili mula sa direktoryo ng counterparty. Ang lahat ng data ng counterparty ay dapat na ipasok sa direktoryo sa yugto ng paghahanda ng pagpapatupad ng programa. Kung ang counterparty ay bago, maaari kang pumunta mula sa invoice hanggang sa direktoryo ng counterparty at punan ang lahat ng kinakailangang mga patlang ng direktoryo. Pagkatapos nito, bumalik sa orihinal na dokumento at magpatuloy sa gawain sa pagpasok ng invoice.
Hakbang 5
Pumili ng isang kasunduan mula sa listahan ng mga kasunduang katapat. Kung ang isang kontrata ay natapos na sa katapat na ito, mapupunan ang patlang kapag napili ang halaga ng katapat. Punan ang mga kinakailangang tab - "kalakal" o "mga serbisyo". Lagyan ng check ang mga kahon na "ginamit" - accounting, "n / a" - accounting sa buwis at "pamamahala" - pamamahala ng accounting.
Hakbang 6
Mag-click sa kanang ibabang sulok na "punan". Kung hindi mo napunan ang lahat ng mga ibinigay na patlang ng dokumento, lilitaw ang isang mensahe ng error. Sa tabi ng icon ng punan, hanapin ang ok na icon. Mag-click sa "ok" upang ma-post ang dokumento. Suriin ang kawastuhan ng mga entry sa accounting pagkatapos na nai-post ang invoice.
Hakbang 7
Kung kailangan mong ipakita sa accounting ang pagpapatupad ng mga item sa imbentaryo o serbisyo, piliin ang item na "Pamamahala sa Pagbebenta" sa submenu. Susunod, punan ang mga patlang ng binuksan na dokumento sa mga hakbang 2-6. Kung ang samahan ay nagbebenta ng mga kalakal o serbisyo nang regular, nagbibigay ang programa ng awtomatikong paglikha ng mga invoice kapag naipadala ang mga kalakal (serbisyo).
